2019年技师学院部门预算

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2019年收入预算 6416.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6216.00  万元，占96.88%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 3.12%。

（二）2019年支出预算 6416.00万元，其中：基本支出 3540.09 万元，占55.18%；项目支出 2875.91万元，占44.82%。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入预算为6416.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6416.00万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）2019年财政拨款支出预算6416.00万元，其中:一般公共服务（类）支出6416.00万元，占100%。

四、一般公共预算收支情况

（一）2019年一般公共预算当年拨款6416.00万元，比上年增加448.60万元，增长7.52 %，主要原因是教师人数增多导致人员经费增加。

（二）2019年一般公共预算支出预算6416.00万元，比上年增加448.60万元，增长7.52%，主要原因是教师人数增多导致人员经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）    6416.00万元，主要用于人员及公用经费（包括聘任制和总量控制人员经费），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 3540.09万元，其中：

1.人员经费3460.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费79.68万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市工程技师院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市工程技师学院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年潍坊市工程技师学院未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2019年一般公共预算“三公”经费共计9.50万元，与2018年基本持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法和“八项规定”。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年基本持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费6万元，与2018年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费3.5万元，与2018年基本持平,  万元，主要原因是在学校业务增加、规模扩大、事业发展的情况下严格公务接待，尽量压减接待次数、降低接待标准。

（四）国有资产占用使用情况

目前，学院共有车辆 9辆，其中：事业单位业务用车9 辆。学院无单位价值100万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2019年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计   1项，涉及金额2290.31万元。

其中：潍坊市工程技师学院按生均经费项目绩效目标表如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年预算支出绩效目标表

 

部门公开表9
政府采购预算表
								单位：万元
总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名 词 解 释

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。