2020年潍坊市工程技师学院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

潍坊市工程技师学院2020年部门预算情况和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2020年收入预算7613.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7093.06万元，占93.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入520万元，占 6.83%。

（二）2020年支出预算7613.06万元，其中：基本支出    3838.32万元，占50.42%；项目支出3774.74万元，占49.58%。

三、财政拨款收支情况

（一）2020年财政拨款收入预算为7613.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7093.06万元，占93.17%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %。

（二）2020年财政拨款支出预算7613.06万元，其中:教育支出7613.06万元，占100%。

四、一般公共预算收支情况

（一）2020年一般公共预算当年拨款7613.06万元，比上年增加1197.06万元，增长18.66%，主要原因一是学校招生规模扩大，招生人数增加，二是高级技工层次的人数增加，生均经费增加，三是住宿费收入增加。

（二）2020年一般公共预算支出预算7613.06万元，比上年增加1197.06万元，增长18.66%，主要原因是在校生人数增加，学校运行成本增加。其中：基本支出 3838.32万元，占50.42%；项目支出 3774.74万元，占49.58%。

五、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出3838.32万元，其中：

1.人员经费3735.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费103.17万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市工程技师学院2020没有使用政府性政府性基金预算支出

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市工程技师学院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年潍坊市工程技师学院部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2020年一般公共预算“三公”经费共计9.5万元，与2019年基本持平，主要原因是树立政府过紧日子理念，大力压减三公经费等一般性支持。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年基本持平，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行费6万元，与2019年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费3.5万元，与2019年基本持平，主要原因是在学校业务增加、规模扩大、事业发展的情况下严格公务接待，尽量压减接待次数、降低接待标准。

（四）国有资产占用使用情况

目前，学院共有车辆2辆，其中事业单位业务用车2 辆，潍坊市工程技师学院无价值100万元以上的大型设备。

2020年学院未安排购置车辆及单位价值100万元以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计   1项，涉及金额3039.46万元。其中：潍坊市工程技师学院按生均经费项目绩效目标表如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年预算支出绩效目标表

 

项目名称	潍坊市工程技师学院
主管部门	诸城市人民政府
项目金额	3039.46万元
项目简介	按照上级文件规定,旅游类等2800元,机械加工等3300元,烹饪类等4500元,高级工12000元计算生均公用经费。
绩效目标	用于学校日常运转支出和校外实习实训支出,实现中等职业教育健康协调发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	学校日常开支、设备购买、实习耗材购买等
		质量指标	100%
		时效指标	1年
		成本指标	全年支出小于或等于3039.46万元
	效益指标	经济效益指标	每年为社会培养合格毕业生2200人以上
		社会效益指标	及时解决当地企业用工问题
		环境效益指标	正常生活排放，无环境污染
		可持续发展指标	30年
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%以上满意

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名 词 解 释

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。